2022 рік (КОШТОРИС)
2021 рік
Фінансовий звіт за 2021 рік (станом на 01.01.2022 року)
2020 рік
Фінансовий звіт за 2020 рік (станом на 01.01.2021 року)
2019 рік
Звіт
про використання бюджетних коштів по підготовці ліцею-інтернату до
нового 2018/2019 н.р.
№ |
Перелік робіт |
Сума |
1. |
Будівельні матеріали (вапно, цемент,батареї, крани, фарба, розчинник, шпаклівка) |
35 561,55 |
2. |
Канцтовари,бланки, стенди, стенди по техніці безпеки |
3 562 |
3. |
Комплекти (спинки,сидіння) |
4 140 |
4. |
Оплата за кухонний посуд |
5 517 |
5. |
Оплата за подушки та матраци |
9 110 |
6. |
Посуд для II страв та хлібниці |
5 001 |
7. |
Обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином |
97 950 |
8. |
Встановлення та монтаж пожежної сигналізації |
186 499 |
9. |
Поточний ремонт приміщення харчоблоку, навчального корпусу та спортивного залу |
154 341,76 |
10. |
Овочерізка |
16 200 |
11. |
Холодильні шафи 2 шт. |
32 800 |
12. |
Бойлер |
6 799 |
13. |
Поточний ремонт асфальтного покриття |
46 158 |
Фінансування Чернівецького військово-спортивного ліцею за рахунок субвенції та місцевого бюджету |
|||
на 2017 -2018 роки |
|||
КЕКВ |
Економічна класифікація видатків |
Затверджено кошторисом на 2017 рік |
Затверджено кошторисом на 2018 рік |
2111 |
Заробітна плата |
4373190,00 |
4785900,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
981410,00 |
1052900,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
158900,00 |
170000,00 |
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні засоби |
22000,00 |
23500,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1286300,00 |
1607800,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
273100,00 |
588400,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3000,00 |
3200,00 |
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1952100,00 |
2032200,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
55799,00 |
|
РАЗОМ: |
9050000,00 |
10319699,00 |
2017 рік |
2018рік |
||
Витрати на одного учня в рік (грн.) |
44801,98 |
50561,08 |
|
Аналітична інформація про обсяги бюджетного фінансування закладу
у 2017 році
Придбані товари |
Виконані поточні ремонти |
||
Назва |
Сума, грн. |
Вид робіт |
Сума, грн. |
Бензин |
13180,00 |
Поточний ремонт холодильників |
5920,00 |
Електротовари |
7016,00 |
Поточний ремонт принтера |
550,00 |
Миючі засоби |
18689,68 |
Поточний ремонт та розчищення водостоків, водопровідних і каналізаційних колекторів і мереж |
2569,66 |
Господарські товари |
26651,00 |
Поточний ремонт штампа |
100 |
Медикаменти |
10120,00 |
Поточний ремонт комп’ютерної техніки |
3000 |
Будівельні матеріали |
22568,50 |
Поточний ремонт приміщень |
25385,69 |
Дез.засоби |
2199,99 |
Поточний ремонт водопровідних мереж |
139866 |
Канцтовари |
6589,00 |
||
Поліграфічна продукція(бланки) |
3793,20 |
||
Автозапчастини |
1114 |
||
М’який інвентар |
15954,00 |
||
Меблі |
9420 |
||
М’ячі |
2000 |
||
Праска |
980 |
||
Коси бензинові |
5024,00 |
КЕКВ | Економічна класифікація видатків | Затверджено кошторисом на 2017 рік | Витрачено коштів за 10 міс 2017 року |
2111 | Заробітна плата | 4349600,00 | 3510852,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 956900,00 | 792109,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 158900,00 | 137579,00 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні засоби | 22000,00 | 12320,00 |
2230 | Продукти харчування | 1586300,00 | 865845,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 273100,00 | 220540,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 3000,00 | 2921,00 |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1952100,00 | 746402,00 |
РАЗОМ: | 9301900,00 | 6288568,00 |
Фінансування Чернівецького військово-спортивного ліцею за рахунок субвенції та місцевого бюджету |
|||
на 2017 -2018 роки |
|||
КЕКВ |
Економічна класифікація видатків |
Затверджено кошторисом на 2017 рік |
Затверджено кошторисом на 2018 рік |
2111 |
Заробітна плата |
4373190,00 |
4785900,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
981410,00 |
1052900,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
158900,00 |
170000,00 |
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні засоби |
22000,00 |
23500,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1286300,00 |
1607800,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
273100,00 |
588400,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3000,00 |
3200,00 |
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1952100,00 |
2032200,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
55799,00 |
|
РАЗОМ: |
9050000,00 |
10319699,00 |
2017 рік |
2018рік |
||
Витрати на одного учня в рік (грн.) |
44801,98 |
50561,08 |
|